Đánh giá kế hoạch và kết quả thực hiện mục tiêu của đơn vị (10%)
- Rà soát tính hợp lý của kế hoạch năm, chỉ tiêu SXKD, KPI và kết quả thực hiện của đơn vị được phân công.
- Nhận diện các chỉ tiêu có thể phản ánh lỗ hổng kiểm soát, sai lệch quy trình hoặc rủi ro vận hành.
Đánh giá rủi ro kết quả kinh doanh của đơn vị (15%)
- Rà soát dữ liệu sản lượng, doanh thu, chi phí và chỉ tiêu vận hành liên quan.
- Nhận diện sai lệch/bất thường do nguyên nhân về quy trình để đánh giá đầy đủ tác động vận hành – tài chính và đề xuất hướng xử lý
Đánh giá rủi ro/kiểm soát nội bộ theo chuyên đề (35%)
- Thực hiện các chuyên đề rà soát quy trình, kiểm tra tuân thủ, đánh giá hiệu quả kiểm soát và đề xuất cải tiến tại các đơn vị.
- Đánh giá rủi ro kiểm soát quy trình tác động đến kết quả kinh doanh
- Lập báo cáo phân tích, cảnh báo rủi ro và đề xuất theo phân công.
Tham gia ý kiến đối với phương án, dự án và vấn đề quản trị (10%)
- Phân tích rủi ro vận hành, kiểm tra giả định và đề xuất biện pháp kiểm soát đối với phương án SXKD, Dự án đầu tư, chuyển đổi số hoặc nội dung quản trị theo phân công.
Quy trình nội bộ: Góp phần chuẩn hóa quy trình và công cụ kiểm soát (20%)
- Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình, biểu mẫu, RACI, checklist kiểm soát, báo cáo ngoại lệ và cơ chế phối hợp giữa Phòng RM với các phòng ban, đơn vị.
- Góp ý xây dựng chốt kiểm soát trong quy trình khi phát hiện lỗ hổng ảnh hưởng đến số liệu ghi nhận, hạch toán kết quả kinh doanh
Theo dõi thực hiện kiến nghị và nhiệm vụ khác (10%)
- Theo dõi kết quả khắc phục sau rà soát/kiểm tra.
- Thực hiện các báo cáo, phân tích hoặc nhiệm vụ khác theo phân công.
- Học tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng theo kế hoạch của Phòng và Công ty
